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万博ManBetX下载2018年部门预算
发布时间:2018年01月29日
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         第一部分 万博ManBetX下载概况

          一、主要职责

          二、   部门预算单位构成

         第二部分 万博ManBetX下载2018年部门预算表

         第三部分 万博ManBetX下载2018年部门预算情况说明

         第四部分 名词解释

 

 

第一部分 万博ManBetX下载概况

一、万博ManBetX下载主要职责

(一)     贯彻执行国家、省有关旅游产业方针政策和法律法规,起草我市旅游产业发展规范性文件并监督实施。

(二)     组织编制全市旅游业发展规划,并组织实施。

(三)     培育和完善全市旅游市场,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者的合法权益。

(四)     负责全市旅游资源的普查、统计工作,会同有关部门制定旅游资源开发、建设规划;组织指导重要旅游产品(纪念品)的设计、开发;负责旅游资源专项资金管理和使用。

(五)     组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动。

(六)     负责旅游区(点)质量评定审核;组织实施国家、省制定的各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿设施、旅行社、旅游车船和旅游娱乐设施、特种旅游项止的设施标准及服务标准;经营旅游业务的企事业单位进行行业管理。

(七)     负责中朝边境旅游管理及有关部门的协调工作,负责旅游对外交往与合作;经授权负责旅行社分支机构设立的审批。

(八)     指导全市旅游行业教育及培训工作,贯彻旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,按规定组织全市旅游行业各级岗位资格考试认证;指导旅游行业精神文明精神。

(九)     承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入万博ManBetX下载2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.   万博ManBetX下载机关

2.  丹东市旅游质量监督管理所

3.  丹东市边境旅游管理办公室

4.  丹东市旅游信息中心

上述机构中,共核定人员编制32人,在职人员30人。另有,退休人员14人。

第二部分 万博ManBetX下载部门预算公开表

注:详见后附17张公开表(含空表)

 

第三部分 万博ManBetX下载2018年部门预算情况说明

 

一、关于万博ManBetX下载2018年收支预算的总体说明

万博ManBetX下载收入为财政拨款收入;支出包括:商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。万博ManBetX下载2018年收支总预算809.39万元(各详细科目支出见附表)

收入较2017年预算减少2278.94万元,减少原因:2017年万博ManBetX下载预算中包含丹东市鸭绿江风景名胜管理局本级(295.25万元)、丹东市鸭绿江公园(706.82万元)、丹东市鸭绿江风景名胜区虎山景区管理处(1260万元)三个单位。另减少16.87万元为万博ManBetX下载退休人员工资进社保与在职人员调整工资差额减少。

机关运行费11.33万元较2017年无增长(不含车改补贴)。

政府采购总计349.32万元,主要有旅游宣传制品印刷50万元,旅游宣传促销市场营销相关采购10万元,旅游宣传促销各种广告采购255万元,旅游宣传促销旅游展会、节庆活动相关采购30万元;办公用品采购3万元,车辆保险维修采购1.32万元。

二、关于万博ManBetX下载2018年“三公”经费预算情况说明(详见三公经费支出表)

2018年“三公”经费预算数8万元,其中:因公出国(境)费1万元,公务接待费3万元、公务用车购置及运行费4万元。“三公经费”总体较2017年预算减少10.9万元,原因一是2018年预算不含丹东市鸭绿江风景名胜管理局本级、丹东市鸭绿江公园、丹东市鸭绿江风景名胜区虎山景区管理处三个单位;二是旅游委车辆减少。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

9.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出。

10. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游行业业务管理(项):反映除行政单位(包括公务员管理的事业单位)机关服务、旅游宣传等以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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